2019-03-25 20:34:21.0 /httpget/zb_xm_uploads/20190325/203417_914.zip 目录 第一部分 乐东县海洋与渔业局概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 乐东县海洋与渔业局2019年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门支出明细表 十、 项目支出绩效信息表 十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 乐东县海洋与渔业局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乐东县海洋与渔业局概况 一、 主要职能 1.贯彻执行党和国家有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定本县海洋与渔业工作的政策、措施和规范性文件，以及发展规划、计划，并负责组织、指导和监督实施。 2.负责全县海洋资源管理。组织拟定本县海洋功能区划、海洋资源开发利用规划和海洋产业发展规划；组织拟定本县海岸、海洋开发和重要海区综合利用和渔业发展的规划。 3.参与本县海域勘界工作：监督管理全县海域（包括海岸带）使用，按规定审批和颁发海域使用许可证，实施海域有偿使用制度；按规定审批审查海洋、海岸开发建设项目，以及海上人工构筑物设置和海砂开采；管理海底电缆、管道的铺设；参与涉海开发项目的规划审查和项目研讨。 4.负责全县渔业资源的管理。指导全县渔业发展和产业结构调整；组织实施海洋捕捞强度控制方案、伏季休渔制度和指导渔业资源监测工作；负责本县水产养殖种苗的管理；管理海洋、滩涂和内陆水域渔业开发利用工作。 5.负责全县海洋与渔业环境监督管理。拟定全县海洋与渔业环境保护与整治规划，组织实施污染物排海标准和总量控制制度。依法负责全县防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作，协助有关部门做好防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。管理海洋与渔业水域环境的调查、监测、监视和评价；监督海洋生物多样性保护、海洋和渔业水域的生态环境保护，负责水生野生动植物保护，监管海洋自然保护区和特别保护区；核准海洋工程项目的环境影响报告书，审核海岸工程的环境影响报告书。 6.管理防止海洋灾害监测、预报网络等公益服务系统。发布本县海洋环境（包括海浪、海温、潮汐、海流、风暴潮及海洋异常现象等）预报、海洋灾害警报和海洋环境通报。配合有关部门做好渔业海上搜救工作。 7.根据国家规定对本市行使海洋监察、渔业船舶检验和渔政、渔港监督管理职能。 8.负责海洋与渔业基础数据和信息管理工作。 9.组织指导本系统工作人员的教育培训、队伍建设和有关海洋与渔业的科学研究、技术推广。 10.负责本县海洋与渔业涉外事务工作。 11.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督；协同有关部门监管其非经营性国有资产，以及投资项目的审查、监督工作。 12.承办县政府和上级部门交办的工作；检查指导各沿海乡镇海洋与渔业工作。 二、 部门预算单位构成 纳入乐东黎族自治县海洋与渔业局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.乐东黎族自治县海洋与渔业局本级 第二部分 乐东县海洋与渔业局2019年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 乐东县海洋与渔业局2019年部门预算情况说明 一、关于乐东县海洋与渔业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 乐东县海洋与渔业局2019年财政拨款收支总预算283.76128万元。其中，收入总计283.76128万元，包括一般公共预算本年收入283.76128万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计283.76128万元，包括一般公共服务支出283.76128万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。 二、关于乐东县海洋与渔业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 乐东县海洋与渔业局2019年一般公共预算当年拨款283.76128万元，比上年预算数增加3.3212万元，主要是部门公用支出预算数增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出283.76128万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为275.36128万元，比上年预算数增加3.32128万元，主要是部门公用支出预算数增加。 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为8.4万元，与上年预算数持平，主要是每年我局日常及业务工作基本一样。 三、关于乐东县海洋与渔业局2019年一般公共预算基本支出情况说明 乐东县海洋与渔业局2019年一般公共预算基本支出为283.76128万元，其中： 人员经费243.5852万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……; 公用经费8.4万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。 四、乐东县海洋与渔业局2019年“三公”经费预算情况说明 乐东县海洋与渔业局2019年“三公”经费预算数为9.3358万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费9.3358万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.3358万元），较上年预算下降3%。 公务接待费0万元，与上年预算持平 五、关于乐东县海洋与渔业局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 乐东县海洋与渔业局2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，与上年预算数持平。 2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，与上年预算数持平。 六、关于乐东县海洋与渔业局2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，乐东县海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。乐东县海洋与渔业局2019年收支总预算283.76128万元。 七、关于乐东县海洋与渔业局2019年收入预算情况说明 乐东县海洋与渔业局2019年收入预算283.76128万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入283.76128万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占×0%。 八、关于乐东县海洋与渔业局2019年支出预算情况说明 乐东县海洋与渔业局2019年支出预算283.761288万元，其中：基本支出275.36128万元，占97%；项目支出8.4万元，占3%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019年乐东县海洋与渔业局本级机关运行经费预算8.4万元。 （二）政府采购情况 2019年乐东县海洋与渔业局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，乐东县海洋与渔业局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019年乐东县海洋与渔业局本级0个项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。 二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。 三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。 五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。 七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。 八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。 九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。 十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。 十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。 十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。 十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。 …… 十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件列表： 2019年乐东县海洋与渔业局预算公开表.xls.xlsx