来宾市环境保护局2019年部门预算、“三公”经费预算 时间：2019-04-11 01:10:48 目录第一部分：来宾市环境保护局概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状四、年度主要工作任务第二部分：2019年来宾市环境保护局预算公开表表一：收支预算总表表二：收入预算总表表三：支出预算总表表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算支出总表表六、一般公共预算基本支出表表七、一般公共预算三公经费支出表表八、政府性基金预算支出表表九、部门预算支出经济科目预算表表十、政府预算支出经济分类预算表第三部分：来宾市环境保护局2019年度部门预算情况说明一、2019年收支总体情况二、2019年财政拨款预算支出情况三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况四、行政运行经费预算安排情况五、政府采购预算安排情况六、国有资产总体情况七、项目预算绩效说明第四部分：名词解释 第一部分：来宾市环境保护局概况 一、主要职能 贯彻执行国家和自治区环境保护的法律法规和方针、政策，起草环境保护的规范性文件草案；拟订全市环境保护政策和规划并组织实施；组织实施环境保护地方性标准和技术规范；组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订市主体功能区划。 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。 承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。 负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。 承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。 负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施来宾生态市建设工作。 负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。 负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，参与上市企业环境保护核查。 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 组织开展全市环境保护方面的国际合作与交流，协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。 承办市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况来宾市环境保护局下辖单位2个二层单位，分别是来宾市环境监察支队、来宾市环境保护监测站。来宾市环境保护局机关内设办公室、规划财务科、环境影响评价管理科、污染控制科、生态保护科、法规宣教科、固体废物与辐射管理科共7个职能科室。 三、人员构成及编制现状环境保护局人员编制总数为92人，其中：行政编制17人，事业编制75人；在职人员总数84人，其中：行政在职17人，事业在职67人；离退休人员46人。具体情况如下：来宾市环境保护局机关本级，行政编制17人，在职人员17人，退休人员17人。来宾市环境监察支队，事业编制25人，在职人员23人，退休人员4人。来宾市环境保护监测站，事业编制50人，在职人员44人，退休人员25人。 四、年度主要工作任务2019年度来宾市环境保护局主要工作任务是：一是深入推进水、大气和土壤污染防治工作，持续改善环境质量；二是加大环境监察执法力度，确保来宾市环境安全；三是配合自治区环保厅做好生态保护红线划定工作；四是加强固体废物规范化管理与辐射安全管理工作；五是按要求做好监测监察执法垂直管理体制改革工作；六是继续开展环境保护宣传教育工作。 第二部分：2019年来宾市环境保护局预算公开表 详见 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 收入预算说明2019年收入总预算1578.83万元，同比减少85.98万元，同比下降5.16%。其中：一般公共财政预算拨款1578.83万元，同比减少85.98万元，同比下降5.16%，其中：经费拨款1578.83万元，同比增加459.5万元，增长41.05%；纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少545.48万元。2019年收入预算总体减少的主要原因：2019年未将局机关基建项目资金列入预算。 支出预算说明2019年支出总预算1578.83万元，同比减少85.98万元，同比下降5.16%。其中：基本支出1313.30万元，占支出总预算83.18%，同比增加147.99万元，增长了12.70%；项目支出265.53万元，占支出总预算16.82%，同比减少233.97万元，下降了46.84%。基本支出增加的主要原因是工资调整福利，项目支出减少主要原因是2019年未将局机关基建项目资金列入预算。 1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 一般公共服务类科目支出预算3.73万元，占支出总预算的0.24%，同比增加3.73万元。 节能环保支出预算1263.55万元，占支出总预算的80.03%，同比减少64.12万元，下降4.83%。 社会保障和就业支出预算148.09万元，占支出总预算的9.38%，同比减少2.13万元，下降1.42%。 医疗卫生类科目支出预算74.39万元，占支出总预算的4.71%，同比减少22.4万元，下降23.14%。 住房保障支出类科目支出预算89.07万元，占支出总预算的5.64%，同比减少1.06万元，下降1.18%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算1313.30万元： ①工资福利性支出预算1101.14万元，占基本支出预算83.85%，同比增加116.30万元，增长11.81%。包括基本工资288.23万元，津贴补贴242.98万元，奖金24.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.09万元，城镇职工基本医疗保险缴费38.74万元，在职人员公务员医疗补助35.65万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金89.07万元，预发绩效考评奖金130.08万元，聘用人员支出66.59万元，机关事业单位伙食补助32.40万元。 ②商品和服务支出预算186.74万元，占基本支出预算14.22%，同比增加8.97万元，增长5.05%。包括分项公用支出66.98万元，公务用车运行维护费18万元，公务交通补贴76.26万元，工会经费11.07万元，退休人员公用经费2.3万元，在职党组织工作经费0.34万元，离退休党组织工作经费0.27万元。其他对个人和家庭的补助支出11.52万元。 ③对个人和家庭的补助支出预算25.42万元，占基本支出预算1.93%,同比增加22.72万元，增长841.48%。包括离退休干部党组织书记津贴1.08万元，革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.85万元，退休公务员医疗补助缴费22.26万元，退休人员大额医疗保险0.23万元。 (2)项目支出预算265.52万元： ①工资福利支出预算13.25万元，占项目支出预算的4.99%，同比增加13.25万元。包括机关事业单位伙食补助13.20万元，其他工资福利支出0.05万元。 ②商品和服务支出预算228.27万元,占项目支出预算的85.97%，同比减少49.23万元，下降17.74%。主要是来宾市环境保护局机关及局属二层单位为完成特定的环保工作任务或发展目标而支出的专项工作经费。 ③资本性支出预算24万元,占项目支出预算的9.04%,同比减少198万元，下降89.19%。主要是设备购置24万元。 二、2019年财政拨款预算支出情况2019年一般公共预算拨款支出1578.83万元，其中，基本支出1313.30万元，项目支出265.52万元。具体支出预算如下:2110101行政运行1014.82万元。其中：基本支出1001.75万元，项目支出13.07万元。2019999其他一般公共服务支出3.73万元。其中：基本支出0万元，项目支出3.73万元。2110104生态环境保护宣传6万元。其中：基本支出0万元，项目支出6万元。2110301大气8万元。其中：基本支出0万元，项目支出8万元。2110302水体4.5万元。其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元。2110304固体废弃物与化学品4.5万元。其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元。2110305放射源和放射性废物监管5万元。其中：基本支出0万元，项目支出5万元。2110399其他污染防治支出70.7万元。其中：基本支出0万元，项目支出70.7万元。2110401生态保护9.5万元。其中：基本支出0万元，项目支出9.5万元。2110402农村环境保护4万元。其中：基本支出0万元，项目支出4万元。2111101生态环境监测与信息136.53万元。其中：基本支出0万元，项目支出136.53万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.09万元。其中：基本支出148.09万元，项目支出0万元。2101101行政单位医疗38.74万元。其中：基本支出38.74万元，项目支出0万元。2101103公务员医疗补助35.65万元。其中：基本支出35.65万元，项目支出0万元。2210201住房公积金89.07万元。其中：基本支出89.07万元，项目支出0万元。 三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.72万元，其中：因公出国经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.72万元，公务用车购置和运行费18万。 2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出22.72万元，比2018年初预算减少5.03万元，同比下降18.13%。其中：1.因公出国经费2019年预算0万元，同比持平。2.公务接待费2019年预算4.72万元，同比减少5.03万元，下降51.59%。3.公务用车购置和运行费2019年预算18万元，全部为公务用车运行维护费，同比持平。 2019年财政资金安排的“三公”经费预算变化情况说明2019年公务接待费同比下降，主要原因是《来宾市党政机关国内公务接待管理办法补充规定》对接待的次数、人数、接待标准都有了具体的规定，一定程度上降低了预算接待的费用。 四、行政运行经费预算安排情况2019年市环保局共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1014.82万元，较2018年预算增加186.65万元，增长22.54%，比2018年预算增加的主要原因：一是局机关及局属二层单位人员工资福利增加；二是局机关增加了来宾市环保局门户网站维护管理费、脱贫攻坚工作驻村人员工作相关补助经费。行政运行1014.82万元，主要包括局机关及局属二层单位为保证日常运转发生的基本支出预算及局机关部分项目支出预算。 五、政府采购预算安排情况2019年政府采购预算50万元，同比增加19.50万元，增长63.93%，增加的原因业务需求增加。其中：集中采购预算40万元，占政府采购预算80％，同比增加9.5万元，增长31.15％；分散采购预算10万元，占政府采购预算20％，同比增加10万元。 六、国有资产总体情况根据来宾市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车为6辆，其中:局机关核定保留公务车0辆，实有车辆0辆；来宾市环境监察支队核定保留公务车2辆，实有车辆2辆；来宾市环境保护监测站核定保留公务车4辆，实有车辆4辆。 七、项目预算绩效说明环保局2019年共有3个预算绩效项目，涉及一般公共预算拨款68.7万元，其中：局机关1个项目，来宾市环境监察支队1个项目，来宾市环境保护监测站1个项目。 第四部分：名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。