黑龙江鸿安永翼工程项目管理有限公司受采购人的委托,对中国邮政储蓄银行股份有限公司牡丹江市分行办公用品、保洁用品采购项目进行竞争性谈判采购,请合格供应商前来参加谈判。
1.项目编号:HAYY2018-008
2.采购项目:中国邮政储蓄银行股份有限公司牡丹江市分行办公用品、保洁用品采购项目
3.采购内容:办公用品、保洁用品采购;(详见附表)
4.采购预算:200000.00元(该预算包含一切费用)超出预算的供应商不予接受。
5.供应商应具备的条件及资格:
供应商必须符合政府采购法第二十二条规定;在国内注册生产或经营此次采购货物的供应商;
6.报名及购买竟谈文件时间地点:
2018年04月11日—2018年04月13日,每日9:00时—11:00时,14:00时—16:00时(北京时间)。黑龙江鸿安永翼工程项目管理有限公司(黑龙江省牡丹江市西安区爱民街361号二楼205室)。
报名时须提交以下资料:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、(如多证合一,提供多证合一的营业执照)、法人授权委托书,法人代表身份证、授权委托代理人身份证以上材料除提供原件外还需提供复印件一套盖原章装订成册。
7.发布公告的媒介
本次竞谈公告在“____”(____)上发布。
8.竟谈文件售价
竟谈文件售价:每套300元(人民币)。如需邮寄另加50元人民币,售后一概不退。
9.提交竟谈文件及开标截止时间:
提交竟谈文件截止时间及谈判时间:2018年04月18日09:00时(北京时间)
10.招标地点
黑龙江鸿安永翼工程项目管理有限公司招标大厅(黑龙江省牡丹江市西安区爱民街361号二楼)
11.联系方式
采购人:中国邮政储蓄银行股份有限公司牡丹江市分行
地 址:牡丹江市太平路56号
邮 编:157000
联系电话:043-6277219
联系人:王女士
招标代理机构:黑龙江鸿安永翼工程项目管理有限公司
地 址:黑龙江省牡丹江市西安区爱民街361号二楼
邮 编:157000
开户行:工商银行牡丹江融汇支行
户 名:黑龙江鸿安永翼工程项目管理有限公司
账 号:0903021809201122790
联系电话:0453-6290899
联系人:高女士
黑龙江鸿安永翼工程项目管理有限公司 2018年04月11日
附:技术参数要求
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
1 | 拉杆夹 | Q310 | 个 | 500 |
2 | 账绳 | 捆 | 捆 | 20 |
3 | 插排 | GN-609 | 个 | 50 |
4 | 文件夹 | A4 | 个 | 300 |
5 | 档案盒 | A4 5.5 | 个 | 300 |
6 | 资料册 | A4 60 | 个 | 300 |
7 | 档案袋 | A4 | 个 | 2000 |
8 | 拉袋 | A4 | 个 | 1000 |
9 | 文件柜 | A4 5层 | 个 | 50 |
10 | 装订机 | 三孔可调 | 个 | 20 |
11 | 大皮本 | 16K 4018 | 本 | 50 |
12 | 皮纹纸 | A4 | 包 | 80 |
13 | 证书 | 8K | 个 | 200 |
14 | 碳笔 | 0.5mm | 盒 | 200 |
15 | 自动铅 | MP-001 | 支 | 20 |
16 | 自动笔 | G-600 | 盒 | 50 |
17 | 荧光笔 | 6261 | 盒 | 100 |
18 | 钢笔 | 168 | 支 | 20 |
19 | 钉书器 | B3046 | 个 | 30 |
20 | 钉 | 13 | 盒 | 30 |
21 | 剪刀 | NO 91173 | 个 | 50 |
22 | 壁纸刀 | NO 2003 | 个 | 30 |
23 | 胶棒 | 7122 | 盒 | 40 |
24 | 胶带 | 48x200码 | 个 | 100 |
25 | 胶水 | NO 1114 | 个 | 100 |
26 | 笔筒 | NO 368 | 个 | 30 |
27 | 长尾夹 | NO 3631 | 盒 | 100 |
28 | 光盘 | 16x120mmx4.7CB | 盒 | 50 |
29 | 电话 | C097 | 个 | 50 |
30 | 电池 | LR6-5-EB | 盒 | 40 |
31 | 计算器 | 14S | 个 | 80 |
32 | 号码机 | NO 7506 | 个 | 20 |
33 | 胶片 | A4 | 包 | 50 |
34 | 软抄 | 16K | 本 | 500 |
35 | 洗衣粉 | 455g | 袋 | 36 |
36 | 洗涤灵 | 550g | 件 | 36 |
37 | 洁厕灵 | 550g | 件 | 36 |
38 | 毛巾 | QA1085 | 条 | 600 |
39 | 胶皮手套 | NOA3L | 副 | 600 |
40 | 纸篓 | NO 1001 | 个 | 50 |
41 | 大垃圾袋 | 捆 | 捆 | 1000 |
42 | 小垃圾袋 | 捆 | 捆 | 2000 |
43 | 水桶 | NO 50 | 个 | 20 |
44 | 拖把 | 8两线 | 把 | 200 |
45 | 套撮 | Cg-0013-2 | 套 | 50 |
46 | 合抽 | 130抽 | 盒 | 300 |
47 | 大盘纸 | 16斤 | 件 | 300 |
48 | 软抽 | 200抽 | 提 | 300 |
49 | 水杯 | KF-415 | 个 | 40 |
50 | 五洁粉 | 400g | 个 | 120 |
供货期:合同签订后3天内完成供货并验收合格。